7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,...

^ 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист)
В состав главных производственных работ по данному шагу входят:

1. Подбор и утверждение Головного профессионала и группы проверки, включая технических профессионалов.

2. Разработка и утверждение Программки проверки.

3. Сбор и 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... исследование основной и вспомогательной инфы.

4. Разработка и согласование плана проверки.

5. Разработка чек-листов.

6. Проверка готовности.

На основании результатов работ, обрисованных в разделе 7.3, и требований контракта на сертификацию Главный эксперт подготавливает и представляет 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... в орган по сертификации для утверждения проект Программки проверки. Программка проверки анализируется на предмет соответствия требованиям органа по сертификации по общей компетентности группы проверки и нужного объема проверки, в том числе по длительности, и 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... утверждается уполномоченным должностным лицом органа по сертификации (директором, заместителем директора либо управляющим отдела сертификации).

Программка проверки должна содержать, как минимум:

• место и сроки (длительность) проверки;

• цели проверки с точным указанием области 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... сертифи- Программка кации, к которой относятся производственные про- проверки цессы (актуальный цикл продукции) и виды продукции/услуг, охватываемые СМК;

• объект и объем проверки;

» эталон на СМК, требующий доказательства соответствия в процессе проверки;

• состав 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... группы профессионалов с указанием управляющего группы в лице Головного профессионала;

• ответственность сторон по результатам проверки;

• согласованный язык проверки;

• требования к составу, адресатам и срокам представления акта по результатам проверки;

• требования к конфиденциальности.

Пример 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... формы Программки проверки вы сможете отыскать по адресу

http://www.forum-media.ru/doc/ISO_samples.rar.

Планирование маршрута проверки, состава и объемов, закрепление определенных объектов за каждым профессионалом выполняются Основным профессионалом 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... средством составления плана проверки. План проверки и программка проверки представляются более чем за 3 (три) рабочих денька заявителю и представителю управления Организации для ознакомления и одобрения.

План проверки План проверки должен 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... содержать как минимум:

• денек и время проверки (по часам и минуткам);

• место (идентификация подразделения, рабочего места, должности) проверки;

J • наименование и идентификация процессов СМК, на-

1 мечаемых к проверке;

• рассредотачивание и закрепление ответственности меж профессионалами 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... группы в данном месте и в обозначенное время;

• пункты эталона, проверке соответствия которым будет уделяться наибольшее внимание в данном месте и в обозначенное время.

Пример формы Плана проверки вы сможете отыскать по 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... адресу

http://www.forum-media.ru/doc/ISO_samples.rar.

План проверки при возобновляющей сертификации может быть уменьшен до объема инспекционной проверки. Это может быть, если Организация показала выполнение требований заявленного эталона 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., а ре-

7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист)

зультаты последних инспекционных проверок положительны. Решение об изменении объема возобновляющей сертификации воспринимает управление органа по сертификации.

Главный эксперт должен ознакомить каждого члена группы с 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... Программкой и планом проверки, получить подписанные ими индивидуальные Декларации о конфиденциальности (пример вы сможете отыскать по адресу

http://www.forum-media.ru/doc/ISCLsamples.ra),

в каких каждый эксперт берет на себя обязательства по 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... сохранению конфиденциальности всей инфы, приобретенной в процессе проведения проверки, и к обозначенным срокам выдать задания по составлению чек-листов (списков вопросов к проверяемым). Главный эксперт обязан иметь полную уверенность, что реализация плана 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... позволит выполнить Программку проверки.

Типовой чек-лист проверки СМК, который может исполь- Чек-лист зеваться профессионалами в качестве методического руково- проверки детва при составлении чек-листов для определенной проверки вы сможете отыскать 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... по адресу

http://www.forum-media.ru/doc/ISO_samples.rar.

Согласование и решение спорных вопросов по определенным пт программки и плана делается до начала проведения проверки.

В целях реализации Программки проверки СМК Организации 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... некие детали плана могут быть сообщены Организации исключительно в процессе проведения проверки.

Конкретно до проверки главный эксперт должен удостовериться в готовности каждого члена группы по функциям, закрепленным планом, и провести 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... вводный инструктаж по управлению проверкой и взаимодействию профессионалов в процессе ее выполнения.

При получении в процессе проверки дополнительной инфы о СМК Организации, план проведения проверки может корректироваться, исходя из принципа приоритетности. При всем этом главный 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... эксперт может заносить конфигурации в план проверки и в рассредотачивание обя-

занностей профессионалов, если это нужно для заслуги целей проверки. Обо всех конфигурациях плана проверки представитель Организации должен быть извещен за ранее 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,....
^ 7.5. Проведение сертификационного аудита СМК
Проверка соответствия СМК

Целью сертификационного аудита является определение соответствия СМК Организации требованиям соответственного эталона, оценка ее результативности и возможности достигнуть установленных целей в рамках реализации политики в области 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... свойства.

Процесс проверки. Процесс проверки состоит из 3-х шагов:

1. Вступительное совещание.

2. Фактически проверка.

3. Заключительное совещание.

Необходимость вступительного совещания в обязатель- Вступительное ном порядке определяется основным профессионалом на шаге совещание планирования проверки 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., что находит свое отражение в плане. Рекомендуемая длительность вступительного совещания — менее 30 минут.

За подготовку и компанию проведения вступительного совещания несет ответственность представитель управления Организации. Ведет вступительное совещание Главный эксперт. /

Во вступительном совещании учавствуют 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., как минимум:

• представитель управления по качеству;

• представители Организации, назначенные для связи с группой профессионалов;

• руководители подразделений и другие сотрудники Организации по решению ее управления;

• группа профессионалов.

Целью вступительного совещания является:

• представление 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... Программки проверки, в том числе ин- Цель вступительного формации о цели, сроках, объеме, языке и эталоне совещания

на СМК, требующего доказательства соответствия в процессе проверки;

• представление состава группы профессионалов;

• короткое изложение способов и 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... процедур, которые будут применены при проведении проверки и регистрации несоответствий;

• установление порядка и методов общения меж группой профессионалов и представителями Организации;

• доказательство наличия критерий для работы профессионалов (помещение, транспорт, связь и т. п 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,....);

• представление плана проверки;

• доказательство времени и даты заключительного и промежных совещаний профессионалов и представителей Организации;

• заявление об обязанностях РР по конфиденциальности;

• удостоверение в осведомленности персонала и готовности Организации к проверке;

• уточнение состава 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., формы, сроков предоставления и адресов рассылки акта (отчета по результатам проверки);

• ознакомление с порядком апелляции;

• ответы на вопросы.

Рекомендуется вести протокол вступительного совещания.

Проверка Проверка СМК Организации в общем случае 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... должна обхватывать:

• приверженность управления принципам менеджмента свойства, ознакомление персонала с политикой, целями и обязанностями в области свойства, ее поддержку и роль в реализации;

• реализацию главных принципов менеджмента свойства;

• организационную структуру управления и взаимодействия персонала 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... по главным производственным, вспомогательным и обеспечивающим процессам;

• адекватность рассредотачивания ответственности и возможностей меж персоналом по всем функциям;

• ресурсы, нужные и достаточные для реализации требований к качеству и установленной ответственности;

• выполнение персоналом 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... обязательств по функциям поддержания и совершенствования СМК;

• планирование свойства;

• процессы, связанные с потребителем;

• наличие и достаточность документов, их применимость и корректность использования персоналом;

• систему оценки, выбора, учета и контроля поставщиков;

• систему 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... контроля производственной среды, главных и вспомогательных производственных процессов, процессов монтажа и обслуживания;

• систему технического контроля и испытаний продукции;

• систему управления контрольно-измерительным и испытательным оборудованием;

• систему внутренних проверок и анализа со стороны управления;

• управление несоответствиями 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., корректирующие и предупреждающие деяния;

• систему выявления потребности и подготовку персонала;

• документооборот и управление записями о качестве;

• результативность процессов СМК и их связь.

Сбор наблюдений, обобщение и анализ беспристрастных доказательств

Конкретно процесс 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... проверки заключается в работе группы профессионалов по сбору беспристрастных доказательств средством наблюдений критерий производст-

ва, выполнения работ и мероприятий по управлению процессами и обеспечению критерий работы в проверяемых подразделениях Организации, опроса, исследования документов 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... и записей о качестве для предстоящего их анализа и оценки.

Каждый эксперт должен вести записи (в чек-листах либо подобных формах) более принципиальных наблюдений, приобретенных в процессе проверки. При всем 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... этом дополнительное внимание нужно обращать на точную идентификацию факта, указывающего на вероятное несоответствие, который потом будет являться предметом дополнительного исследования и анализа. Следует учесть, что такие факты представляются существенными даже в этом случае 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., когда они не входят в список главных вопросов. Во всех случаях они должны подвергаться детальному исследованию и анализу.

Информация, получаемая в итоге опроса, должна проверяться средством сопоставления с схожей информацией, получаемой из 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... других независящих источников в форме наблюдений, измерений и записей.

Все наблюдения и выводы, изготовленные в процессе проверки профессионалами, должны основываться лишь на беспристрастных данных.

После проверки либо в ее ходе специалисты должны разглядеть 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... и обсудить все свои наблюдения для того, чтоб главный эксперт мог решить, какие из их должны быть представлены представителю управления Организации как свидетельствующие о несоответствиях.

Все наблюдения, свидетельствующие о несоответствиях, должны 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... быть согласованы с представителем Организации и приняты им.

После согласования беспристрастных доказательств с профессионалами, а потом и с представителем управления Организации Главный эксперт воспринимает решение по каждому определенному наблюдению, и в 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... случае необходимости регистрирует несоответствие.

Совокупа всех наблюдений, приобретенных в процессе проверки, должны позволить профессионалам удостовериться в том, что:

• деятельность Организации соответствует требованиям, изложенным в эталоне на СМК, нормативных документах СМК, также требованиям клиентов;

• документы 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... СМК вполне внедрены и используются персоналом Организации при выполнении главных производственных, вспомогательных и обеспечивающих процессов;

• требуемые корректирующие и предупреждающие деяния по выявленным несоответствиям разработаны и выполнены.

Деяния с несоответствиями, найденными 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... в процессе проверки

В случаях когда Главный эксперт воспринимает решение о наличии несоответствий, они подлежат неотклонимому оформлению в виде Акта о несоответствии/наблюдении (пример вы сможете отыскать по адресу

http://www.forum-media.ru/doc/ISO 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..._samples.rar).

Дальше представлены главные правила дизайна Акта о несоответствии/наблюдении и подкорректирующих действиях.

В первой части Акта выполняются записи:

• полного наименования Организации и наименования проверяемого подразделения согласно организационной структуре Организации;

• фамилий и 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... инициалов профессионала, идентифицировавших данное несоответствие;

• календарных дат проверки данного подразделения;

• эталона, на соответствие которому проводится данная проверка.

Правила дизайна Акта о несоответствии.Эксперт, по результатам наблюдений которого сформулировано данное 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... несоответствие, должен поставить личную подпись напротив собственных фамилии и инициалов.

Во 2-ой части Акта делается запись:

• факта (очень конкретизированного), содержащего несоответствие требованию определенному нормативному документу (документам) либо иному установленному требованию (с указанием, по 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... способности, внутреннего нормативного документа, устанавливающего эти требования);

• пт эталона, к которому относится данное несоответствие;

• градации данного несоответствия согласно принятой в органе по сертификации систематизации;

• календарной даты утверждения Основным профессионалом данного несоответствия.

2-ая 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... часть Акта должна быть утверждена Основным профессионалом и согласована с представителем управления Организации средством личных подписей в соответственных графах.

В третьей части Акта выполняются записи:

• подкорректирующих действий, которые позволят убрать данное 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... несоответствие и предпосылки его возникновения;

« сроков выполнения подкорректирующих действий.

Треть Акта должна быть утверждена представителем управления Организации и согласована с Основным профессионалом средством личных подписей в соответственных графах.

В четвертой части Акта выполняются 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... записи:

• средством символов «X», подтверждающих выбор головного профессионала правильных решений по результатам проверки факта устранения данного несоответствия;

• даты фактического устранения данного несоответствия (в экземпляре Организации в данной графе проставляется дата проверки на месте результативности 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... корректирующего мероприятия);

• дополнительных наблюдений либо пожеланий к следующим действиям по данному Акту (делается по решению Головного профессионала).

4-ая часть Акта должна быть утверждена Основным профессионалом средством личной подписи в соответственной графе.

Общие 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... требования к регистрации и оформлению несоответствий:

• на каждое несоответствие оформляется отдельный Акт;

• каждый Акт должен быть идентифицирован при помощи регистрационного номера и зачеркивания слов «наблюдении» и «наблюдение» в заглавии и 2-ой 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... части Акта соответственно;

• несоответствие должно соотноситься только с одной статьей эталона.

Систематизация несоответствий осуществляется основным профессионалом по принципу разделения выявленных несоответствий на три категории: малозначительные, значимые и критичные. При всем этом дополнительно 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... нужно управляться последующими соображениями:

• Если находится несколько малозначительных несоответствий по отношению к одному и тому же элементу СМК, к примеру в 30 % и поболее случаях от полного количества наблюдений, несоответствие можно квалифицировать 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... как существенное.

» В случае определения критичного несоответствия Главный эксперт должен представить в адресок управления Организации и в орган по сертификации дополнительный отчет с подробной информацией, раскрывающей содержание несоответствия, Акт о несоответствии/наблюдении 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... в данном случае не заполняется.

Примеры критичных несоответствий:

• отсутствует демонстрация управлением приверженности политике в области свойства;

Требования к регистрации несоответствий

Примеры критичных несоответствий

• не производятся обязательства управления в области свойства и/либо безопасности 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,...;

• не проводится анализ со стороны управления;

• не проводятся внутренние проверки;

• отсутствуют ресурсы, нужные для поддержания СМК в рабочем состоянии;

• не определен представитель управления, ответственный за СМК.

Примеры значимых несоответствий:

• в подразделениях Организации 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... отсутствуют нужные документы, относящиеся к качеству, которые должны обеспечить выполнение возложенных на подразделения и его персонал функций;

• не обеспечивается соответственная подготовка персонала;

• отсутствует управление несоответствиями;

• неактуализированные экземпляры документов, относящихся к качеству, находятся в постоянном использовании 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... в проверяемом подразделении;

• одно из требований СМК не производится в 3-х и поболее подразделениях.

Примеры малозначительных несоответствий:

• имеется единичный случай неисполнения отдельного требования нормативного документа;

• имеется единичный случай использования измерительного 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... оборудования с просроченным сроком деяния;

• имеется единичный случай неустранения в установленные сроки несоответствий, найденных при проведении наружных и внутренних проверок.

Формулировка несоответствий должна быть определена в определениях требований эталона, на соответствие которому проводилась проверка 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,.... Принципиальным аспектом при систематизации несоответствия является оценка последствий, которые могут быть им вызваны.

В случаях когда Главный эксперт воспринимает решение о наблюдении, которое может привести к возникновению несоответствия, но при 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... всем этом отсутствуют довольно убедительные подтверждения либо последние требуют дополнительного исследования, наблюдение оформляется также в виде Акта о несоответствии/наблюдении в 2-ух экземплярах. Ниже представлены главные правила дизайна наблюдения.

В первой части Акта выполняются 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... записи:

• полного наименования Организации и наименования проверяемого подразделения согласно организационной структуре Организации;

• фамилии и инициалов профессионала, который идентифицировал данное наблюдение;

• календарных дат проверки данного подразделения;

• эталона, на соответствие которому 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... проводится данная проверка.

Эксперт, который идентифицировал данное наблюдение, должен поставить личную подпись напротив собственных фамилии и инициалов.

Во 2-ой части Акта делается запись:

• наблюдения (очень конкретизированного), которое может привести к возникновению несоответствия установленным требованиям;

• календарной 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... даты утверждения Основным профессионалом данного наблюдения.

2-ая часть Акта должна быть утверждена Основным профессионалом и передана представителю управления Организации для ознакомления под личную подпись в соответственной графе. Другие графы 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... 2-ой части Акта не заполняются.

3-я и четвертые части Акта не заполняются полностью.

Правила дизайна наблюдения Требования к регистрации наблюдений.

Общие требования к регистрации и оформлению наблюдений:

• на каждое наблюдение оформляется отдельный Акт 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,...;

• каждый Акт должен быть идентифицирован при помощи регистрационного номера и зачеркивания слов «несоответствии» и «несоответствие» в заглавии и 2-ой части Акта соответственно.

Главный эксперт должен ознакомить представителя Организации с несоответствиями и наблюдениями во время 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... каждодневных совещаний по результатам анализа рабочего денька проверки; заключительного совещания по результатам проверки.

Ответственность за выработку подкорректирующих действий в установленные Программкой проверки сроки и их эффективность при устранении несоответствий несет 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... Организация.

Обнаруженные в процессе проверки несоответствия должны быть устранены Организацией в последующие сроки (начиная с момента согласования корректирующего деяния и срока его выполнения с Основным профессионалом):

• малозначительные несоответствия — в течение 1-го 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... месяца;

• значимые несоответствия — в течение 3-х месяцев.

При наличии беспристрастных обстоятельств и по согласованию с Основным профессионалом Организация может установить более длительные сроки выполнения подкорректирующих действий. В любом случае эти сроки не могут 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... превосходить 6 месяцев.

Оформление результатов проверки

Результаты проверки подготавливаются Основным профессионалом в сроки, установленные программкой проверки.

Результаты проверки оформляются в виде Акта проверки (пример вы сможете отыскать по адресу

http://www.forum-media.ru/doc/ISO_samples 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,....rar)

и в виде развернутого отчета.

Дальше представлены главные правила дизайна Акта Правила дизайна проверки:

Акта проверки

В первой части Акта выполняются записи:

• полного наименования и юридического адреса Организации;

• фамилий и инициалов Головного 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... профессионала и профессионалов, входящих в группу профессионалов;

• фамилии и инициалов представителя управления Организации;

• сроков проверки СМК Организации.

Во 2-ой части Акта выполняются записи:

• основного и дополнительных эталонов, на соответствие которым проводится данная 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... проверка;

• объема проверки.

2-ая часть Акта должна быть письменно доказана Основным экспертом-аудитором и представителем управления Организации средством личных подписей в соответственных графах.

Средством символов «X» помечаются:

• соответственный вид проверки 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... (подготовительная, начальная, инспекционная, дополнительная, возобновляющая);

• объем проверки (проверка адекватности, при проведении в процессе проверки анализа документации СМК Организации и/либо проверка соответствия и/либо проверка устранения замечаний, при проведении проверки результативности подкорректирующих мероприятий по 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... предшествующей проверке).

2-ая часть Акта должна быть письменно доказана основным профессионалом и представителем управления Организации средством личных подписей в соответственных графах.

В третьей части Акта выполняются записи, содержащие отчет по результатам проверки 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., а конкретно:

1 Варианты | советов I органу по 'сертификации

• количество выявленных в процессе проверки несоответствий, в том числе значимых и малозначительных;

• количество несоответствий, устраненных в процессе проверки;

• количество выявленных в процессе 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... проверки наблюдений;

• номера Актов о несоответствии и подкорректирующих действиях;

• номера Актов о наблюдении;

• доказательства (средством символов «X») выбора Основным профессионалом правильных решений и советов управлению органа по сертификации по результатам данной проверки;

• сроки 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... очередной проверки;

• личные подписи утверждения основным профессионалом и согласования с представителем управления Организации результатов данной проверки;

• рекомендуемые мероприятия по предстоящим действиям (выполняются по решению головного профессионала как примечания).

По результатам проверки СМК Организации главный 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... эксперт должен подтвердить один из вариантов советов управлению органа по сертификации:

1. СМК соответствует заявленному эталону. Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью доказательства устранения несоответствий отсутствует. Может быть выдан 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,.../доказан Сертификат соответствия.

2. СМК в целом соответствует заявленному эталону. Нужно провести дополнительную проверку в подразделениях Организации с целью доказательства устранения несоответствий. После доказательства устранения несоответствий может быть выдан/доказан Сертификат 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... соответствия.

3. СМК не соответствует заявляемому эталону. Сертификат соответствия не может быть выдан/доказан.

К Акту проверки прикладываются также все Акты о несоответствиях/наблюдениях. Главный эксперт должен приготовить нужное количество копий обозначенных документов согласно Программке проверки 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,....

Отчетные документы должны быть ориентированы последующим адресатам (если другое не установлено в программке проверки):

• представителю управления Организации;

• управлению органа по сертификации.

Заключительное совещание

Заключительное совещание проводится в конце проверки. Перед проведением 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... заключительного совещания Главному профессионалу рекомендуется провести встречу с представителем управления Организации для обсуждения результатов проверки и повестки денька совещания.

Целью заключительного совещания является представление группой профессионалов выводов по результатам проверки СМК Организации с советами 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... управлению РР о признании ее соответствия требованиям заявленного эталона.

Заключительное совещание проводится под председательством головного профессионала. В повестке совещания Главный эксперт должен:

• поблагодарить персонал Организации за оказанную План

помощь в организации и 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... проведении проверки; заключительного

» напомнить присутствующим о причинах, объеме, цели coeeWi я и способах проверки;

• проинформировать присутствующих о выполнении Программки проверки;

• повторно представить состав группы профессионалов;

• подвести итоги и представить выводы группы профессионалов 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... по результатам проверки с необходимыми фактами и комментами по выявленным несоответствиям и наблюдениям;

• проинформировать о наставлениях управлению органа по сертификации о согласовании СМКтребовани-ям заявленного эталона;

• согласовать сроки проведения подкорректирующих действий 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,...;

• ознакомить (по мере надобности) присутствующих с критериями выдачи, сроками деяния Сертификата соответствия и основными положениями процедуры по надзору за СМК;

• ответить на все интересующие вопросы присутствующих;

• передать представителю управления Организации Акт проверки либо проинформировать о 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... сроках его предоставления.

^ Деяния по результатам проверки

Все корректирующие деяния, направленные на устранение выявленных несоответствий, и сроки их проведения определяются только Организацией, оформляются ее представителем и в сроки, установленные Программкой 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... проверки, направляются главному профессионалу для анализа.

^ Коректирующие деяния. Корректирующие деяния могут быть разработаны Организацией как в процессе проверки, так и в течение 14 календарных дней после ее окончания. Корректирующие деяния должны быть довольно действенными для обеспечения 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... убежденности в устранении обстоятельств несоответствий и предупреждения возникновения их вновь.

Организация должна в течение согласованного с основным профессионалом срока в письменной форме подтвердить факт проведения подкорректирующих действий по несоответствиям 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., выявленным в процессе проверки.

Выполнение корректирующего деяния проверяется профессионалом только после того, как Организация официально заявила об устранении выявленного несоответствия. Функции профессионала, проводящего проверку выполнения корректирующего деяния и оценку его результативности, рекомендуется 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... закреплять за тем спецом, который участвовал в проверке.

Зависимо от решения Головного профессионала, обозначенного в четвертой части Акта проверки, проверка выполнения корректирующего деяния и оценка его результативности может проводиться на месте в Организации либо 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... основываться на данных, представленных Организацией. В последнем случае Организация должна быть проинформирована о том, что орган по сертификации принял к сведению факт выполнения корректирующего деяния, и проверка его результативности будет произведена на 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... месте при проведении очередной проверки.

Орган по сертификации должен установить факт выполнения подкорректирующих действий, признав их адекватными требованиям заявленного эталона. Факт выполнения корректирующего деяния подтверждается Основным профессионалом соответственной записью в 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... экземпляре Акта о несоответствии/наблюдении, хранящемся у органа по сертификации (в четвертой части Акта о несоответствии/наблюдении указывается дата фактического устранения несоответствия Организацией и зачеркивается фраза «корректирующее действие результативно»).

Для учета оформленных актов в 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... органе по сертификации должны вестись базы данных регистрации актов проверок и сроков устранения выявленных несоответствий. Ответственность за внесение оперативных записей в базу по результатам проверки несет главный эксперт.

Регистрация актов проверок

Отчет 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... по результатам проверки

Решение о выдаче сертификата

Результативность подкорректирующих действий проверяется Основным профессионалом в неотклонимом порядке во время специально организуемых (дополнительных) либо плановых (инспекционных и возобновляющих) проверок СМК Организации. Факт проверки результативности корректирующего деяния 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... подтверждается Основным профессионалом соответственной записью в четвертой части экземпляра Акта о несоответствии/наблюдении, лежащего в Организации (в четвертой части акта указывается дата проверки результативности корректирующего деяния и зачеркивается фраза «несоответствие устранено»).

Утверждение 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... результатов проверки

По результатам проверки Главный эксперт представляет управлению органа по сертификации:

• акт проверки и развернутый отчет о проверке;

• акты о несоответствиях/наблюдениях.

В случае необходимости (по просьбе Организации, управления РР либо управления 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... подразделения-исполнителя) основным профессионалом составляется дополнительный развернутый отчет по результатам проверки, который должен содержать последующие разделы:

• общие сведения об Организации;

• основание для проведенной проверки;

• сроки и длительность проверки;

• цели, объект и объем проверки;

• сведения 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... о Программке проверки;

• фактическое состояние испытанных объектов (свидетельства о согласовании);

• выводы, замечания и наблюдения, изготовленные группой проверки.

Результаты проверки проверяются спецом органа по сертификации, не принимавшим роль в проверке 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,..., и утверждаются уполномоченным должностным лицом органа по сертификации (директором, заместителем директора либо управляющим отдела сертификации).

Сертификат соответствия системы менеджмента свойства

Решение о выдаче Сертификата соответствия воспринимает директор органа по сертификации. В случаях когда директор учавствовал 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... в проведении проверки, ответственность за принятие решения по сертификации несет заместитель директора либо управляющий отдела сертификации, не принимавший роли в проверке.

Орган по сертификации письменно информирует Компанию о принятом по результатам сертификации 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... решении. Наличие письменного извещения РР является основанием для Организации информировать все заинтригованные стороны о результатах сертификации.

^ Регистрация СМК. На основании результатов проверки и после их утверждения назначенный специалисторгана по сертификации проводит 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... регистрацию системы менеджмента свойства в базе данных (Реестре) и оформляет проект Сертификата соответствия. Запись в Сертификате соответствия должна соответствовать области сертификации, обозначенной в программке проверки и согласованной с проверяемой Организацией.

Сертификат соответствия 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... оформляется и выдается на российском и британском языках (по подготовительному согласованию меж заявителем и органом по сертификации и при наличии технических способностей Сертификат соответствия может быть также оформлен на других языках 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,...).

Проект Сертификата направляется Организации для ознакомления и письменного согласования данных Организации (заглавие, юридический адресок).

После согласования проекта Сертификата Организации направляется один набор экземпляров Сертификата соответствия.

Выдача сертификатов в других Русских системах сер- Выдача тификации 7.4. Условия прохождения сертификации (чек-лист) - Интерпретация требований iso 9001 15 Основные этапы разработки,... делается органом по сертификации в слу- сертификатов чае наличия соответственной аккредитации и в порядке, установленном определенной системой сертификации.


768-strast-gordosti-i-protivopolozhnaya-ej-dobrodetel-smirennoj-lyubvi-asketika.html
76spravka-o-tekushem-sostoyanii-po-ispolneniyu-dogovorov-zaklyuchennih-s-oao-mrsk-severo-zapada-forma-17.html
77-kubometrov-neftyanoj-emulsii-udalos-sobrat-s-poverhnosti-angare-internet-resurs-itar-tasscom-03052012.html